随机抽查事项清单

序号 实施部门 检查事项 抽查对象 抽查内容 抽查依据 抽查方式 抽查比例和频次 备注
1 威海市公安局 消防监督检查 威海市公安局 1、建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符; 2、消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定; 3、消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养,是否完好有效; 4、电气线路、燃气管路是否定期维护保养、检测; 5、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通,防火分区是否改变,防火间距是否被占用; 6、是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训,自动消防系统操作人员是否持证上岗; 7、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内; 8、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,是否符合消防技术标准; 9、其他依法需要检查的内容; 10、对人员密集场所还应当抽查室内装修材料是否符合消防技术标准、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 11、消防安全重点单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,除对一般单位的抽查内容外,还应当检查是否确定消防安全管理人;是否开展每日防火巡查并建立巡查记录;是否定期组织消防安全培训和消防演练;是否建立消防档案、确定消防安全重点部位。 12、对属于人员密集场所的消防安全重点单位,还应当检查单位灭火和应急疏散预案中承担灭火和组织疏散任务的人员是否确定。 1.《中华人民共和国消防法》第四条:国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。 2.《山东省消防条例》第四条:县级以上人民政府公安机关负责本行政区域内消防工作的监督管理,并由公安机关消防机构实施;其他有关部门在各自的职责范围内,依法做好消防工作。 3.《消防监督检查规定》第三条:直辖市、市(地区、州、盟)、县(市辖区、县级市、旗)公安机关消防机构具体实施消防监督检查,确定本辖区内的消防安全重点单位并由所属公安机关报本级人民政府备案。 4.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三条:单位应当遵守消防法律、法规、规章,贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针,履行消防安全职责,保障消防安全。 实地检查
2 威海市公安局 娱乐场所治安状况监管 威海市公安局 1、开业、变更后是否按规定到公安机关备案;2、法定代表人或者主要负责人履行治安、安全责任情况;3、设施、设备是否符合治安、安全防范有关规定及标准;4、治安、安全防范制度、措施建立和落实情况;5、场所从业人员、营业日志等经营活动是否规范;6、治安管理信息系统建设和应用情况;7、是否存在违法犯罪情况;8、其他与治安管理有关且应当进行公开检查的事项。 《娱乐场所管理条例》(2006年1月29日国务院第458号公布,自2006年3月1日起施行)第三条:“…县级以上公安部门负责对娱乐场所消防、治安状况的监督管理。” 实地查看、网上巡查
3 威海市公安局 公章刻制业监督管理 威海市公安局 印章刻制企业经营情况、依法履行备案情况。 1、《印铸刻字业暂行管理规则》(政务院政治法律委员会批准 1951年8月15日公安部发布施行)第七条:营业者有下列情形之一时,得缴销其特种营业许可证,停止其营业。 一、假借他人名义者。二、领取许可证后,无正当理由两月以上未开业者。三、无故休业超过一个月以上者。四、营业者行踪不明逾两月者。2、《国务院关于第三批取消中央制定地方实施行政许可事项的决定》(国发﹝2017﹞7号)第九项:...要求公章刻制企业在刻制公章后,将用章单位、公章刻制申请人、印模等基本信息报公安机关备案。 实地查看、网上巡查
4 威海市公安局 典当业治安管理 威海市公安局 1、开业、变更后是否按规定到公安机关办理相关手续;2、法定代表人或者主要负责人履行治安、安全责任情况;3、设施、设备是否符合治安、安全防范有关规定及标准;4、治安、安全防范制度、措施建立和落实情况;5、场所从业人员、营业日志、等经营活动是否规范;6、是否存在违法犯罪情况; 7、其他与治安管理有关且应当进行公开检查的事项。 《典当管理办法》(2005年2月9日商务部、公安部令2005年第8号)第四条:…公安机关对典当进行治安管理。 实地查看
5 威海市公安局 旅馆业治安管理 威海市公安局 1、开业、变更后是否按规定到公安机关办理相关手续;2、法定代表人或者主要负责人履行治安、安全责任情况;3、设施、设备是否符合治安、安全防范有关规定及标准;4、治安、安全防范制度、措施建立和落实情况;5、治安管理信息系统建设和应用情况;6、是否存在违法犯罪情况;7、提供住宿服务项目的场所住宿验证登记情况;8、其他与治安管理有关且应当进行公开检查的事项。 《旅馆业治安管理办法》(1987年9月23日国务院国函〔1987〕161号批准,2011年1月8日修订)第十四条:公安机关对旅馆治安管理的职责是,指导、监督旅馆建立各项安全管理制度和落实安全防范措施,协助旅馆对工作人员进行安全业务知识的培训,依法惩办侵犯旅馆和旅客合法权益的违法犯罪分子。 实地查看、网上巡查
6 威海市公安局 保安服务活动的监督管理 威海市公安局 1、保安服务合同、监控影像资料、报警记录是否依法留存,对保安服务合同是否按《保安服务管理条例》第二十一条、《保安培训机构管理办法》第二十五条规定进行合法性审查;2、保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备等是否符合国家规定标准及产品、设备运行、使用情况;3、保安服务管理、岗位责任、保安员管理和紧急情况应急预案等相关制度建立及落实情况;4、武装守护押运公司枪支、弹药及运钞车安全管理、使用情况,运钞车及外观喷涂是否符合国家有关标准等;5、保安队伍管理情况及保安员服装着装情况、佩带保安服务标志及保安装备管理、使用情况;6、保安员在岗培训和权益保障工作落实情况;7、被投诉举报事项整改情况;8、保安培训机构枪支使用备案情况和枪支安全管理制度与保管设施建设管理情况;9、其他需要检查的事项。 《公安机关实施保安服务管理条例办法》(2010年2月3日公安部令第112号)第三十七条:公安机关对保安服务公司应当检查下列内容:(一)保安服务公司基本情况;(二)设立分公司和跨省、自治区、直辖市开展保安服务经营活动情况;(三)保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;(四)保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况; (五)保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况;(六)从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况;(七)保安员及其服装、保安服务标志与装备管理情况;(八)保安员在岗培训和权益保障工作落实情况;(九)被投诉举报事项纠正情况;(十)其他需要检查的事项。 实地查看
7 威海市公安局 枪支安全管理 威海市公安局 对公务用枪配备单位,主要检查:1、按照《公务用枪配备办法》配备公务用枪情况,是否存在超范围、超标准配备问题;2、建立配枪民警、公务用枪管理档案、台帐情况,维护、使用《全国枪支管理信息系统》情况;3、配枪民警日常教育和训练、考核情况,实弹射击训练用弹量是否符合要求,更换、增加配枪种类时的培训考核情况;4、配置枪支弹药库(室、柜)情况,是否符合标准要求,是否落实值守、双人双锁管理制度,是否定期进行安全检查;5、执行枪支领取、交还制度情况,民警个人保管枪支的安全管理情况,是否存在逾期不交还枪支的情况;6、枪支维护、保养情况,是否存在使用过期弹药行为;7、依法依规需要检查的其他事项。对民用枪支配置单位,主要检查:1、单位主体责任落实情况。主要领导负责枪支安全管理工作,落实职能部门或专(兼)职治安保卫人员,并对枪弹库治安防范设施开展经常性自查,定期对枪支进行保养、对涉枪人员进行经常性思想教育,掌握其思想变化情况;2、枪弹库24小时专人值守和值守人员交接班情况;3、严格执行枪支弹药销售、购买、运输、储存、使用等情况。手续是否齐全,登记是否完整,有关资料至少保存3年;4、枪弹库物防、技防设施完善牢固、运行良好。枪支弹药存放场所是否符合《枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》(GA 1016—2012);5、枪弹保险柜符合规范要求情况。枪弹保险柜要符合《枪支弹药专用保险柜》(GA 1051—2013)标准;6、枪支弹药管理是否台帐健全,登记内容翔实、填写规范完整,帐物相符,规章制度上墙。保养擦拭制度落实,枪支、弹药保养良好,放置有序。 《枪支管理法》(1996年7月5日通过,2009年8月27日修订)第四条: 国务院公安部门主管全国的枪支管理工作。县级以上地方各级人民政府公安机关主管本行政区域内的枪支管理工作。上级人民政府公安机关监督下级人民政府公安机关的枪支管理工作。 实地查看、网上巡查
8 威海市公安局 民用爆炸物品治安监管 威海市公安局 重点抽查内容:1、爆破作业现场中的爆破作业单位、爆破作业人员和民用爆炸物品的品种、数量、来源与公安机关许可信息是否一致,民用爆炸物品临时存放是否由专人管理看护;2、民用爆炸物品储存库人防、技防、物防、犬防等治安防范措施落实情况;3、爆破作业单位是否使用全国民用爆炸物品信息管理系统;4、民用爆炸物品流向信息的查验、登记、备案、信息采集和报送情况;5、实有民用爆炸物品的品种、数量、来源、登记标识与台帐结存信息是否一致;6、实有民用爆炸物品的警示、登记标识是否清晰、质量是否可靠、信息是否准确; 7、爆破作业单位的民用爆炸物品专用运输车辆、运输人员是否具备相应资质;8、爆破作业单位是否依法依规开展爆破作业活动;9、爆破作业单位的资质条件是否发生变化,是否存在应当变更、撤销等情形;10、爆破作业单位落实安全生产管理主体责任情况 《民用爆炸物品安全管理条例》(2006年5月10日国务院令第466号公布,自2006年9月1日起实施)第四条第二款:公安机关负责民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理,监控民用爆炸物品流向。 实地查看、网上巡查
9 威海市公安局 烟花爆竹治安监管 威海市公安局 烟花爆竹储存库治安防范措施符合内部安全保卫要求,严格落实运输许可制度 《烟花爆竹安全管理条例》(2006年1月21日国务院令第455号公布实施)第四条:公安部门负责烟花爆竹的公共安全管理… 实地查看、书面检查
10 威海市公安局 重点单位内部治安保卫工作 威海市公安局 1.单位按照《条例》规定制定和落实内部治安保卫制度情况; 2.单位主要负责人落实内部治安保卫工作责任制情况; 3.单位设置治安保卫机构和配备专职、兼职治安保卫人员情况; 4.单位落实出入登记、守卫看护、巡逻检查、重要部位重点保护、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施情况; 5.单位治安防范设施的建设、使用和维护情况; 6.单位内部治安保卫机构、治安保卫人员依法履行职责情况; 7.单位管理范围内的人员遵守单位内部治安保卫制度情况; 8.单位内部治安保卫人员接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识培训、考核情况; 9.其他依法应当监督检查的内容。 1、《企业事业单位内部治安保卫条例》(2004年9月27日国务院令第421号)第十六条:“公安机关对本行政区域内的单位内部治安保卫工作履行下列职责:(一)指导单位制定完善内部治安保卫制度,落实治安防范措施,指导治安保卫人员队伍建设和治安保卫重点单位的治安保卫机构建设。(二)检查、指导单位的内部治安保卫工作,发现单位有违反本条例规定的行为或者治安隐患,及时下达整改通知书、责令限期整改。(三)接到单位内部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的报警,及时出警、依法处置。”2、《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》 要求单位治安保卫工作负责人和其他工作人员对检查事项作出说明,查阅、 调取、复制与治安保卫工作有关的文件、 资料,实地查看单位治安保卫制度、措施
11 威海市公安局 信息安全等级保护工作的监督、检查、指导 威海市公安局 信息安全等级保护工作 《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43号)第十八条 受理备案的公安机关应当对第三级、第四级信息系统的运营、使用单位的信息安全等级保护工作情况进行检查。对第三级信息系统每年至少检查一次,对第四级信息系统每半年至少检查一次。对跨省或者全国统一联网运行的信息系统的检查,应当会同其主管部门进行。 对第五级信息系统,应当由国家指定的专门部门进行检查。 公安机关、国家指定的专门部门应当对下列事项进行检查: (一) 信息系统安全需求是否发生变化,原定保护等级是否准确; (二) 运营、使用单位安全管理制度、措施的落实情况; (三) 运营、使用单位及其主管部门对信息系统安全状况的检查情况; (四) 系统安全等级测评是否符合要求; (五) 信息安全产品使用是否符合要求; (六) 信息系统安全整改情况; (七) 备案材料与运营、使用单位、信息系统的符合情况; (八) 其他应当进行监督检查的事项。 实地检查、资料审核、远程检查
12 威海市公安局 计算机信息系统安全保护工作 威海市公安局 计算机信息系统运营、使用单位的计算机信息系统是否安全 《计算机信息系统安全保护条例》(1994年2月18日国务院令第147号,自发布之日起实施)第十七条:“公安机关对计算机信息系统安全保护工作行使下列监督职权:(一)监督、检查、指导计算机信息系统安全保护工作;(二)查处危害计算机信息系统安全的违法犯罪案件;(三)履行计算机信息系统安全保护工作的其他监督职责” 实地核查、书式检查、专用联系信函抽查
13 威海市公安局 国际联网网络安全保护管理与技术措施的落实情况 威海市公安局 国际联网网络安全保护管理制度是否建立,技术措施是否落实 1.《计算机网络国际互联网安全保护管理办法》(公安部令第33号,自1997年12月30日起施行)第十七条“公安机关计算机管理监察机构应当督促互联网单位、接入单位及有关用户建立健全安全保护管理制度。监督、检查网络安全保护管理以及技术措施的落实情况。公安机关计算机管理监察机构在组织安全检查时,有关单位应当派人参加。公安机关计算机管理监察机构对安全监察发现的问题,应当提出改进意见。作出详细记录,存档备查。” 2.《互联网安全保护技术措施规定》(公安部令82号,自2006年3月1日起施行)第五条:“公安机关公共信息网络安全监察部门负责对互联网安全保护技术措施的落实情况依法实施监督管理。”第十六条:“公安机关应当依法对辖区内互联网服务提供者和联网使用单位安全保护技术措施的落实情况进行指导、监督和检查。公安机关在依法监督检查时,互联网服务提供者、联网使用单位应当派人参加。公安机关对监督检查发现的问题,应当提出改进意见,通知互联网服务提供者、联网使用单位及时整改。公安机关在监督检查时,监督检查人员不得少于二人,并应当出示执法身份证件。” 实地核查、书式检查、远程检查
14 威海市公安局 信息网络安全 威海市公安局 互联网上网服务营业场所经营单位的信息网络安全保护管理制度是否建立,技术措施是否落实 《互联网上网服务营业场所管理条例》(国务院令第363号2002年11月15日起施行)第四条:“县级以上人民政府文化行政部门负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批,并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理;公安机关负责对互联网上网服务营业场所经营单位的信息网络安全、治安及消防安全的监督管理。” 实地检查、书式检查
15 威海市公安局 因私出入境中介机构监督检查 威海市公安局 1、法定代表人境内常住户口、因犯妨害国(边)境管理秩序罪受刑事处罚情况;2、主要负责人、主要工作人员因犯妨害国(边)境管理秩序罪受刑事处罚情况;3、与外国相关出入境服务机构签署合作意向书或者合作协议情况情况;4、在行政区域内经营及设立分支机构经营的情况;5、承包或者转包经营、委托未经批准的中介机构或者个人代理中介活动情况;6、与服务对象签订出入境中介服务协议书情况;7、《因私出入境中介机构经营许可证》等悬挂情况;8、《因私出入境中介机构经营许可证》年度审核情况;9、备用金监管、使用情况 《因私出入境中介活动管理办法》(公安部、国家工商行政管理总局2001年第59号令发布施行、公安部2016年第136号令修改)第三条 公安部归口管理全国的中介活动。地方公安机关按照公安部要求,负责对因私出入境中介机构(以下简称中介机构)的资格认定和中介活动的业务管理、监督、检查。中介机构设置的数量和分布应当与因私出入境活动的情况相适应。工商行政管理机关负责对中介活动的市场管理。 公安信息系统监测、 书面检查、实地检查等